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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9531
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 K39 中性笔 | 55 | 1650.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
2 | 得力 6010 剪刀 | 12 | 120.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
3 | 得力 7060-24 水彩笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7060-24 | 验收通过 | |
4 | 得力 A4奖状 A4奖状 | 5 | 50.0 | 得力/deli\A4奖状 | 验收通过 | |
5 | 晨光 GP1008 中性笔 | 65 | 2145.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
6 | 南孚 5号 普通干电池 | 96 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
7 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 1 | 30.0 | 卓达印章/TRODAT\7011 | 验收通过 | |
8 | 卓达 6/4642 防伪** | 1 | 30.0 | 卓达/ZHUODA\6/4642 | 验收通过 | |
9 | 得力 7093 胶水 | 5 | 225.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
10 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 245.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
11 | 得力 8219 卷尺 | 1 | 39.0 | 得力/deli\8219 | 验收通过 | |
12 | 得力 美工刀 | 20 | 120.0 | 得力/deli\2038 | 验收通过 | |
13 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
14 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |