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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘凡思
项目联系电话:138****9650
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年5月15日
总成交金额(元):5424 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省******税局隔壁 | 5424.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 K39 中性笔 | 晨光/M G | K39 | 55 | 30.0 | 1650.0 | |
2 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
3 | 得力 7060-24 水彩笔 | 得力/deli | 7060-24 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
4 | 得力 A4奖状 A4奖状 | 得力/deli | A4奖状 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
5 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M G | GP1008 | 65 | 33.0 | 2145.0 | |
6 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 96 | 2.5 | 240.0 | |
7 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7011 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
8 | 卓达 6/4642 防伪** | 卓达/ZHUODA | 6/4642 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
9 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
10 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli | 83639 | 5 | 49.0 | 245.0 | |
11 | 得力 8219 卷尺 | 得力/deli | 8219 | 1 | 39.0 | 39.0 | |
12 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2038 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
13 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 10 | 13.0 | 130.0 | |
14 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92742 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: