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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9543
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JL406 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\JL406 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848Z 铁网 文件座/文件架/文件框 | 2 | 84.0 | 得力/deli\9848Z | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 10 | 200.0 | 得力/deli\9874红 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VB156 卷笔刀/削笔器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\VB156 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 TA252 起钉器 订书机 | 10 | 40.0 | 得力/deli\TA252 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 3 档案袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\3 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 30 | 120.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 保赐利 除锈剂 | 10 | 150.0 | 保赐利\除锈剂 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S822 中性笔 0.7mm | 18 | 378.0 | 得力/deli\S822 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 V2218 抽纸 | 3 | 510.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\XPMV7403 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\XPMV7403 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9891 印油/印泥/** | 5 | 180.0 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 VS2056 卫生间专用擦手纸 | 2 | 180.0 | 维达/Vinda\VS2056 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 钢丝球 | 20 | 220.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 17 | 扫把 | 5 | 175.0 | 无品牌\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 18 | 富光 FP1001-3200 保温壶 | 4 | 192.0 | 富光\FP1001-3200 | 验收通过 | |
| 19 | 五月花 垃圾桶 | 5 | 50.0 | 五月花\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 20 | 茶花 脸盆 | 3 | 30.0 | 茶花\脸盆大号加厚 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5682 档案盒 | 30 | 270.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 22 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 225.0 | 好媳妇\764613 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5681 档案盒 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
