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项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****101001
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市鞋城五路508号
采购单位联系人和联系方式:孟祥皖:181****8189
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年1月9日
总成交金额（元）:3734 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市****办事处武夷**D1-219室 | 3734.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 JL406 双面胶带 | 得力/deli | JL406 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 9848Z 铁网 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848Z | 2 | 42.0 | 84.0 | |
| 3 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 得力/deli | 9874红 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 VB156 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VB156 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 TA252 起钉器 订书机 | 得力/deli | TA252 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 6 | 晨光 3 档案袋 | 晨光/M G | 3 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 9 | 保赐利 除锈剂 | 保赐利 | 除锈剂 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 得力 S822 中性笔 0.7mm | 得力/deli | S822 | 18 | 21.0 | 378.0 | |
| 11 | 维达 V2218 抽纸 | 维达/Vinda | V2218 | 3 | 170.0 | 510.0 | |
| 12 | 晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | XPMV7403 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 13 | 晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | XPMV7403 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 14 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 15 | 维达 VS2056 卫生间专用擦手纸 | 维达/Vinda | VS2056 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 16 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 20 | 11.0 | 220.0 | |
| 17 | 扫把 | 无品牌 | 扫把簸箕套装 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 18 | 富光 FP1001-3200 保温壶 | 富光 | FP1001-3200 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 19 | 五月花 垃圾桶 | 五月花 | 垃圾桶 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 20 | 茶花 脸盆 | 茶花 | 脸盆大号加厚 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 21 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 22 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 764613 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 23 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli | 5681 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
