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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈金海
项目联系电话:189****0208
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年3月18日
总成交金额(元):4857 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市三山区**街道联群村联群路15幢1号 | 4857.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 齐心 Q312 中号文件夹 抽杆夹 1个 | 齐心/Comix | Q312 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
2 | 齐心 Q310 A4文件夹 抽杆夹 1个 | 齐心/Comix | Q310 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 1盒 | 得力/deli | 0018 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
4 | 得力 30402 双面胶带2.0 1卷 | 得力/deli | 30402 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
5 | 得力 30435 双面胶带1.0 1卷 | 得力/deli | 30435 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
6 | 得力 30369 宽胶带/胶纸/胶条 1卷 | 得力/deli | 30369 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
7 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 1筒/1个 | 得力/deli | 30011 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 晨光 ADM92989 档案盒 55mm 1个 | 晨光/M G | ADM92989 | 100 | 8.5 | 850.0 | |
9 | 快力文 教师粉笔 1箱 | 快力文 | 教师粉笔 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
10 | 快力文 教师粉笔 1箱 | 快力文 | 教师粉笔 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒 | 得力/deli | 8552ES | 3 | 15.0 | 45.0 | |
12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 中号 1盒 | 得力/deli | 8554ES | 7 | 12.0 | 84.0 | |
13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒 | 得力/deli | 8556ES | 10 | 8.0 | 80.0 | |
14 | 晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支 | 晨光/M G | 晨光ARPM2001 | 1008 | 1.5 | 1512.0 | |
15 | 晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支 | 晨光/M G | 晨光ARPM2001 | 1008 | 1.5 | 1512.0 | |
16 | 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 | 晨光/M G | ASC99363 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: