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项目名称:****关于奖状/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于奖状/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah169****014059
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式: :****65857
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年2月25日
总成交金额（元）:4190 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市高新区嵇康路国购名城2B区114号 | 4190.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 婕染 SNF-001 幼儿素质评定手册 | 婕染 | SNF-001 | 150 | 3.0 | 450.0 | |
| 2 | 蜡烛 蜡烛 | 无品牌 | 蜡烛 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 3 | 收谷 保鲜膜 保鲜袋 | 收谷 | 保鲜膜 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 4 | 奥康 AK9143 拖鞋 | 奥康/AOKANG | AK9143 | 9 | 32.0 | 288.0 | |
| 5 | 妙洁 28*25cm 保鲜袋 | 妙洁/magic | 28*25cm | 4 | 5.5 | 22.0 | |
| 6 | 茶花 121028 粘钩 | 茶花 | 121028 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 7 | 得力 美工刀片 | 得力/deli | DP094 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli | 33511 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 9 | 美家日记 MG1157 排拖 | 美家日记 | MG1157 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 10 | 爱国者 U310 优盘 | 爱国者/aigo | U310 | 6 | 49.0 | 294.0 | |
| 11 | 得力 9874 印油 | 得力/deli | 9874 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 12 | 得力 8554S 长尾夹 | 得力/deli | 8554S | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 13 | 南洋 手套 | 南洋 | 乳胶手套 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 14 | 晨光 美印A4 70g 复印纸A4 | 晨光/M G | 美印A4 70g | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 15 | 朋宁 马桶刷 | 朋宁 | 马桶刷 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 16 | 金绿士 喷壶 | 金绿士/KINRS | 喷雾 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 17 | 得力 9063 口取纸 | 得力/deli | 9063 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 18 | 禧仕多 储物箱 | 禧仕多 | 储物箱 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 19 | 冰禹 玻璃刮子 | 冰禹 | 玻璃刮子 | 6 | 28.0 | 168.0 | |
| 20 | 特美居一次性手套 一次性手套 | 特美居 | 特美居一次性手套 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 21 | 太太乐 拖把头 | 太太乐 | 拖把头 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 22 | 帮洁强力洁厕液清香600克 洁厕灵 | 帮洁 | 帮洁强力洁厕液清香600克 | 31 | 8.0 | 248.0 | |
| 23 | 得力 S01-A 中性笔 | 得力/deli | S01-A | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 24 | 海纳斯 消毒液 | 海纳斯/Hanass | 消毒 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 25 | 稳健 一次性口罩 | 稳健 | 口罩 | 400 | 0.25 | 100.0 | |
| 26 | 孚日洁玉 DS-19-3FQ 方巾 | 孚日洁玉 | DS-19-3FQ | 150 | 4.0 | 600.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
