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长丰县梅冲湖学校关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1233
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 乐高拼图礼盒 | 20 | 580.0 | 无品牌\乐高拼图礼盒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78402 切割/雕刻垫板 | 10 | 300.0 | 得力/deli\78402 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 10 | 65.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 BR82XSS 抽纸 | 6 | 72.0 | 清风/qingfeng\BR82XSS | 验收通过 | |
| 5 | 其它雨伞架/桶/袋 塑料桶 加厚塑料水桶大号圆形手提抗摔红水桶 | 6 | 168.0 | 无品牌\塑料桶 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APBN3557 文具盒 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\APBN3557 | 验收通过 | |
| 7 | 纽曼 星际 移动硬盘 | 2 | 760.0 | 纽曼/Newsmy\星际 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 11 | 110.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MF7102 胶棒 | 100 | 180.0 | 晨光/M G\MF7102 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 100 | 160.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 11 | 拖布 小号 抹布百洁布 | 20 | 56.0 | 无品牌\小号 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 13 | 磁性贴 小方格 教学用磁性小方格 | 6 | 72.0 | 无品牌\小方格 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ARCN8285 挂钩/粘钩 | 100 | 400.0 | 晨光/M G\ARCN8285 | 验收通过 | |
| 15 | 奥妙 除菌除螨洗衣液 3KG 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 37.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣液 3KG | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 工业胶带 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\晨光AJD957K7 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 30 | 180.0 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王**
招标进度跟踪
2026-11-12
验收公告
长丰县梅冲湖学校关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-09-28
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