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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4037
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 羽毛球网 | 4 | 160.0 | 狂神\KS0715 | 验收通过 | |
| 2 | 记分牌 | 3 | 84.0 | 无品牌\记分牌 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 发令弹 | 1 | 160.0 | 狂神\发令弹一盒100发 | 验收通过 | |
| 4 | 会军 口哨 | 6 | 90.0 | 会军\口哨 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 8887 篮球 | 3 | 480.0 | 狂神\8887 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |