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亳州市谯城区州东中心小学关于相片纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3514
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乐凯 A4 260g 相片纸 | 4 | 140.0 | 乐凯\A4 260g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DP054 档案盒 | 30 | 180.0 | 得力/deli\DP054 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 海绵胶带 | 53 | 159.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 4 | 挂钟 | 3 | 105.0 | A\45 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫越 作品袋 | 6 | 132.0 | 鑫越\212 | 验收通过 | |
| 6 | 霞光 A3过塑膜 | 5 | 325.0 | 霞光\656 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普 W1110A 硒鼓 | 1 | 80.0 | 惠普/HP\W1110A | 验收通过 | |
| 8 | 金领 JL1781 蒙氏胶带 | 10 | 80.0 | 金领\JL1781 | 验收通过 | |
| 9 | KLD 小蜜蜂 | 2 | 260.0 | KLD\21359 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 19350 挂钩/粘钩 | 200 | 100.0 | 得力/deli\19350 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2092 美工刀 | 8 | 64.0 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6053 剪刀 | 7 | 84.0 | 得力/deli\6053 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0468 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 14 | 赛得 SD-F 热熔胶枪 | 5 | 225.0 | 赛得\SD-F | 验收通过 | |
| 15 | 得力 双面胶带 | 60 | 120.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 燕尾夹 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\彩色长尾夹 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 S1033 电源插座 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\S1033 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0467 订书机 | 4 | 72.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S01 水笔 | 6 | 150.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APYVTF48 A4复印纸 | 3 | 495.0 | 晨光/M G\APYVTF48 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张艳
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