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巢湖市第六中学关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9577
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 拖把 平板拖把 | 20 | 240.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 GP187 中性笔 | 80 | 2840.0 | 齐心/Comix\GP187 | 验收通过 | |
| 3 | 北极星 72220 钟 | 1 | 90.0 | 北极星/POLARIS\72220 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛GN-109K 电源插座 | 2 | 158.0 | 公牛/BULL\公牛GN-109K | 验收通过 | |
| 5 | 金号 GA1087W 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 250.0 | 金号\GA1087W | 验收通过 | |
| 6 | 彩虹 大盘无烟30单圈 蚊香/蚊香液 | 5 | 50.0 | 彩虹/RAINBOW\大盘无烟30单圈 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27052 胶棒固体胶 | 1 | 36.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 8 | 苏诺 80*100cm 垃圾袋 | 1 | 280.0 | 苏诺\80*100cm | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 簸箕套扫 | 8 | 120.0 | 兰诗\扫把套装 | 验收通过 | |
| 10 | 华日 水桶 水桶 | 12 | 192.0 | 华日\水桶 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 扫把 扫把 | 60 | 840.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 脸盆 | 12 | 156.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 2 | 26.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 4.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0370 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 77794 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 祝善华
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