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亳州市谯城区十河学区中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7016
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6356 胶水 | 2 | 60.0 | 得力/deli\6356 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A3打印纸 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 得力/deli\A3打印纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 聘书 | 30 | 150.0 | 得力/deli\74255 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7402 彩色复印纸 | 6 | 108.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM9470 文件座/文件架/文件框 | 2 | 55.0 | 晨光/M G\ADM9470 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 档案夹 | 20 | 110.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27035 档案盒 | 50 | 490.0 | 得力/deli\27035 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 卡纸 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S65 水笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 路庆波
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