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无为市数据资源管理局关于饮料生产设备的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****商贸部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3720
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮料矿泉水 | 5 | 230.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5685 档案盒10cm | 10 | 210.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5612 牛皮纸档案盒 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 泡沫海绵胶带 | 10 | 40.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9076 便条纸 | 9 | 31.5 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 得力19mm长尾夹 | 4 | 48.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 12 | 2376.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 清风 BR36MJ3 抽纸 | 40 | 520.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
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