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亳州市谯城区十河学区中心学校关于档案袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3052
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 加厚档案袋6cm 档案袋 | 2 | 30.0 | 西玛/simaa\加厚档案袋6cm | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水/液体胶 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 纯白清香香皂 香皂 | 10 | 50.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香香皂 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9226 木板夹 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9226 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S02 中性笔 | 2 | 44.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 EA8510 抽杆夹/拉杆夹/文件夹 | 100 | 200.0 | 齐心/Comix\EA8510 | 验收通过 | |
| 8 | 梅花 挂锁/抽屉锁 | 10 | 150.0 | 梅花\076 | 验收通过 | |
| 9 | 梅花 挂锁/抽屉锁 | 10 | 50.0 | 梅花\076 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600 中性笔 | 50 | 600.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6600 中性笔 | 80 | 960.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 12 | 强林 531-54 单据/收据/凭证 | 2 | 20.0 | 强林/QIANGLIN\531-54 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 橡皮筋 | 1 | 10.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 14 | 塑料袋 塑料袋 | 5 | 45.0 | 无品牌\塑料袋 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6067 安全剪刀 | 50 | 150.0 | 得力/deli\6067 | 验收通过 | |
| 16 | 一次性纸杯 纸杯 | 40 | 200.0 | 无品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0427 订书机 | 7 | 70.0 | 得力/deli\0427 | 验收通过 | |
| 18 | 华太 5号 电池 | 20 | 14.0 | 华太\5号 | 验收通过 | |
| 19 | 金号 4120 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 200.0 | 金号\4120 | 验收通过 | |
| 20 | 强林 总分类账 | 2 | 24.0 | 强林/QIANGLIN\总账本 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 板擦/教具 | 20 | 70.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 6821 记号笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 24 | 神火 RG03 手电筒 | 3 | 210.0 | 神火\RG03 | 验收通过 | |
| 25 | 齐心 JT4810 彩色胶带/胶带/胶纸/胶条 | 6 | 39.0 | 齐心/Comix\JT4810 | 验收通过 | |
| 26 | 笔记本 记事本/笔记本 | 18 | 180.0 | 无品牌\笔记本 | 验收通过 | |
| 27 | 佳易来 PJ728 档案盒 | 32 | 160.0 | 佳易来\PJ728 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 30901 铅笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\30901 | 验收通过 | |
| 29 | 考尔德 8009 票夹/长尾夹 | 3 | 24.0 | 考尔德/Kaoerde\8009 | 验收通过 | |
| 30 | 考尔德 8007 票夹/长尾夹 | 3 | 30.0 | 考尔德/Kaoerde\8007 | 验收通过 | |
| 31 | 茶花 0404 0407 0408 脸盆 | 5 | 50.0 | 茶花\0404 0407 0408 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 7654 软面抄 记事本 | 80 | 240.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 33 | 百字挂钩 挂钩/粘钩 | 2 | 20.0 | 百字\百字挂钩 | 验收通过 | |
| 34 | 南孚 电池/电力配件 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 6250 直尺/各类尺/三角板 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6250 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 JD90 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 得力/deli\JD90 | 验收通过 | |
| 37 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 38 | 得力 6821 记号笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 彩纸 | 8 | 200.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 拉链袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 41 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 路庆波
招标进度跟踪
2026-10-31
验收公告
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当前信息
2026-09-17
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