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利辛县第二人民医院关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8227
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3756 U盘 | 2 | 160.0 | 得力/deli\3756 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 13567 办公电话 | 2 | 250.0 | 得力/deli\13567 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S552 马克笔 | 240 | 240.0 | 得力/deli\S552 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽文化 A4 70g 打印/复印纸 | 240 | 4584.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 280.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS916J3 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****048009
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