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合肥市郎溪路小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7735
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0352-1 订书机 | 240 | 1080.0 | 得力/deli\得力0352-1 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP13604A 宝珠/走珠/签字笔 | 400 | 6272.0 | 晨光/M G\AGP13604A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGR67017 替芯/铅芯 | 400 | 3360.0 | 晨光/M G\AGR67017 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 520 | 5720.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7104 得力 7104 固体胶棒 办公用品 学习文具 | 260 | 260.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 25mm 48只/筒- | 260 | 2080.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力/deli 得力 7838 白板擦带吸磁石 大号板擦 黑 海绵擦 | 89 | 178.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王兵
招标进度跟踪
2026-10-25
验收公告
合肥市郎溪路小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-08-30
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