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芜湖市江洲新城幼儿园关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3502
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7665 笔记本 记事本 软面抄 1本 | 50 | 175.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 | 2 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63479 文件袋 拉链袋 1个 | 11 | 27.5 | 得力/deli\63479 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 课业本/教学用本 会议记录本 1本 | 5 | 15.0 | 得力/deli\会议记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 湿巾 1包 | 4 | 68.0 | 维达/Vinda\湿巾 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3223 表演类 五星** 1个 | 2 | 76.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95074 文件袋 1个 | 30 | 30.0 | 晨光/M G\ADM95074 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 24830 奖状纸 1张 | 30 | 24.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 | 30 | 45.0 | 得力/deli\DLSX-6688 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 | 60 | 90.0 | 得力/deli\DLSX-6688 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASC99391 塑封膜 A3 1包 | 2 | 110.0 | 晨光/M G\ASC99391 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 1本 | 10 | 65.0 | 晨光/M G\YD-919 | 验收通过 | |
| 13 | 课业本/教学用本 听课本 1本 | 20 | 160.0 | 无品牌\听课本 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 72492 板夹 1个 | 4 | 32.0 | 得力/deli\72492 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 APYRAP01 档案袋 1个 | 20 | 30.0 | 晨光/M G\APYRAP01 | 验收通过 | |
| 16 | 辅助道具类 彩旗 1包 | 7 | 140.0 | 无品牌\彩旗 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7189 贴纸 1包 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7757 彩色复印纸 1包 | 4 | 40.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30248 宽胶带 1卷 | 10 | 65.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 7号 碱性电池 普通干电池 1节 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S760 替芯/铅芯 1支 | 20 | 20.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S760 替芯/铅芯 1支 | 50 | 50.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 | 5 | 95.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 | 5 | 55.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0314 订书机 1个 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 HS423 素描/素写本 素描纸 1袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\HS423 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 5683 档案盒 1个 | 60 | 510.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 29 | 齐心 A868 文件夹 抽杆夹 1个 | 20 | 60.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 0037 回形针 1盒 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 2003 美工刀 1把 | 4 | 12.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曹小庆
招标进度跟踪
2026-10-24
验收公告
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当前信息
2026-09-10
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