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杨桥中心卫生院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0566
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 5 | 75.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环5代 7号 聚能环5代 7号 普通干电池南孚7号电池1粒 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\聚能环5代 7号 | 验收通过 | |
| 3 | 2米皮尺 英寸尺 2m三围量衣尺 软尺小皮尺服装 量衣服尺 裁缝 水平尺 | 1 | 5.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 夹子/大号收纳夹子/不锈钢夹子/11.3厘米长夹子 | 20 | 90.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 75MM/12只装夹子/不锈钢夹子/7 | 5 | 210.0 | 得力/deli\9533-76mm | 验收通过 | |
| 6 | 塑杯/一次性杯子/1000只每箱 | 2 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 胶水/100克液体胶水 | 20 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁俊山
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