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亳州市幼儿园关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0908
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 32.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶/胶棒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 3 | 45.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 4 | 听课评课记录本 | 35 | 157.5 | 无品牌\听课记录 | 验收通过 | |
| 5 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1080.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6884 记号笔/勾线笔 | 15 | 225.0 | 得力/deli\6884 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔/水笔 | 40 | 60.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 15 | 75.0 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30400 双面胶带 | 40 | 80.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2003 美工刀 | 12 | 48.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 | 86 | 215.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 电池/电力配件 | 36 | 90.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 G-5 笔芯 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5502 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 16 | 优和 卡套/证件套/工作卡 | 130 | 195.0 | 优和/UHOO\6002 | 验收通过 | |
| 17 | 日天 标贴纸 | 14 | 112.0 | 日天\401 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 15 | 270.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0465 订书机 | 2 | 46.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0603 剪刀 | 6 | 48.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马继红
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