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庐江县农业技术推广中心关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8973
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚聚能环4 电池/电力配件 | 180 | 450.0 | 南孚聚能环4\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 苏力达 马桶刷/厕所刷 | 5 | 25.0 | 苏力达\B5强净马桶刷 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 | 10 | 70.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g | 验收通过 | |
| 4 | 中佳 1101 记事本 | 5 | 45.0 | 中佳\1101 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q312 文件夹 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 bopp胶带 | 6 | 36.0 | 得力/deli\33305 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A858 文件夹 | 150 | 225.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 其它插座 | 10 | 520.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 9 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 15 | 300.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7540 橡皮 | 45 | 45.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 11 | 艾美特 FS35-R77 电风扇 | 3 | 717.0 | 艾美特/Airmate\FS35-R77 | 验收通过 | |
| 12 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 188.0 | 洁丽雅/grace\W1207 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 DT200 抽纸 | 5 | 565.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7302 胶水 | 4 | 6.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇 旋转拖把 | 2 | 158.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 15 | 2400.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 17 | 新绿天章 A3 70 打印/复印纸 | 2 | 320.0 | 新绿天章\A3 70 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****063002
招标进度跟踪
2026-10-21
验收公告
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