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芜湖市公安局弋江分局关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5862
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 大号灰色_15.9L 水桶 | 2 | 32.0 | 茶花\大号灰色_15.9L | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 30*30cm 抹布 | 5 | 20.0 | 妙洁/magic\30*30cm | 验收通过 | |
| 3 | 利快 搁板/置物架 | 9 | 225.0 | 利快\三层置物架 | 验收通过 | |
| 4 | 乐拖 擦地拖鞋 | 6 | 88.8 | 乐拖\拖鞋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文稿纸/草稿纸 | 2 | 378.0 | 得力/deli\得力7361 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-H3053 接线板 | 1 | 49.0 | 公牛/BULL\GN-H3053 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BP107 PU/PVC笔记本 | 10 | 70.0 | 得力/deli\BP107 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9553 垃圾桶 | 12 | 144.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 5 | 10.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 5 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-B2053 接线板 | 2 | 118.0 | 公牛/BULL\GN-B2053 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33070 垃圾袋 | 10 | 160.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 20 | 316.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL005 美工刀 | 5 | 23.0 | 得力/deli\DL005 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6055 剪刀 | 5 | 70.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7656 学生用笔记本 | 10 | 18.0 | 得力/deli\7656 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5953 文件袋 | 100 | 30.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周野文
招标进度跟踪
2026-10-21
验收公告
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