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濉溪县南坪镇卫生院关于印油/印泥/印台的新电子卖场采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8294
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 印油 | 6 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 ** | 4 | 40.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0050 回形针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 8 | 经典高品乐A4-70g 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\经典高品乐A4-70g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****110013
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