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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5205
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒肤佳香皂 香皂 | 11 | 55.0 | 舒肤佳/safeguard\舒肤佳香皂 | 验收通过 | |
| 2 | 大宝 SOD蜜 100ml 乳液/面霜 | 30 | 360.0 | 大宝/DaBao\SOD蜜 100ml | 验收通过 | |
| 3 | 维达 3层110抽8包 抽纸 | 10 | 280.0 | 维达/Vinda\3层110抽8包 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 挂钩/粘钩 | 11 | 66.0 | 茶花\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 17 | 34.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |