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广德市花鼓学校关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2836
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94516 文件袋 | 8 | 120.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 不织布 包装用纸不织布 | 2 | 90.0 | 得力/deli\不织布 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 5 | 千森 皱纹纸 | 4 | 200.0 | 千森\皱纹纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 贴纸 | 3 | 30.0 | 得力/deli\得力25910奖励贴纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 140.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 8 | 蒙玛特 丙烯颜料 | 1 | 720.0 | 蒙玛特\丙烯颜料 | 验收通过 | |
| 9 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 30 | 600.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30406 双面胶带 | 30 | 60.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力3号国旗 | 1 | 45.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 海绵泡沫胶带 | 20 | 300.0 | 得力/deli\30412泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 14 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 15 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 16 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 17 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 18 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 19 | 得力 卡纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 MG7104 胶水 | 12 | 48.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 AGP87902 中性笔 | 5 | 165.0 | 晨光/M G\AGP87902 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘凡思
招标进度跟踪
2026-10-20
验收公告
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当前信息
2026-05-01
招标项目商机
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