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亳州市谯城区医疗保障局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6950
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7402 复印纸A4 | 5 | 800.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 X5U U盘 | 2 | 138.0 | 联想/lenovo\X5U | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97511 印油 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\AYZ97511 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 插排 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\GN-B20A0 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-13 百事贴 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 MK833 记号笔 | 3 | 60.0 | 齐心/Comix\MK833 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 TJ109 剪刀 | 3 | 36.0 | 得力/deli\TJ109 | 验收通过 | |
| 8 | 法拉蒙 FLM-PZB-21211 记事本 | 20 | 440.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-PZB-21211 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2042 美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWG970B3 胶水 | 3 | 72.0 | 晨光/M G\AWG970B3 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8383 档案袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33593 铅笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\33593 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8907 笔筒 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8907 | 验收通过 | |
| 14 | 威猛先生 600g 洁厕灵 | 8 | 64.0 | 威猛先生/Mr Muscle\600g | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS916J2 长尾夹 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\ABS916J2 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 JD403 胶带 | 8 | 56.0 | 得力/deli\JD403 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 GP108 中性笔 | 5 | 120.0 | 齐心/Comix\GP108 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 19 | 卡西欧 MY-120 计算器 | 3 | 144.0 | 卡西欧/Casio\MY-120 | 验收通过 | |
| 20 | 空间专门家 储物箱 | 4 | 192.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\储物箱 | 验收通过 | |
| 21 | 维达 VS4650 大盘纸 | 4 | 560.0 | 维达/Vinda\VS4650 | 验收通过 | |
| 22 | 齐心 L102 垃圾袋 | 50 | 150.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****206001
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