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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扬帆耐立 CC388A 硒鼓 | 8 | 1160.0 | 扬帆耐立/YFHC\CC388A | 验收通过 | |
| 2 | 金鸟 A4 70g 复印纸 | 5 | 925.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 爱马斯 丁晴加厚手套 一次性手套 丁腈手套 | 10 | 390.0 | 爱马斯/AMMEX\丁晴加厚手套 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 液体胶水 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |