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亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位）关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3552
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年10月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 6 | 270.0 | 妙洁/magic\38cm大双排 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S88 中性笔 | 8 | 280.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 8 | 96.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4073 卷筒纸 | 4 | 120.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18275-05 电源插座 | 2 | 170.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 复写纸 | 4 | 720.0 | 得力/deli\z7547 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 文件夹 | 10 | 170.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 36 | 504.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27052 胶棒 | 4 | 144.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 8 | 104.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨咏梅
招标进度跟踪
2026-10-16
验收公告
亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位）关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-09-02
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