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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1946
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 登比 2434 收纳箱/盒/袋 | 300 | 96.0 | 登比\2434 | 验收通过 | |
| 2 | 酷贝 AR-010 电子秤 | 1 | 50.0 | 酷贝/COOL KIDS\AR-010 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 85.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0828 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
