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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1228
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 门把手 | 4 | 8.0 | 无品牌\贴画 | 验收通过 | |
| 2 | 品彩 无型号 排拖 | 2 | 26.0 | 品彩/PinCai\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 登比 煲汤袋 | 4 | 36.0 | 登比\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 杉山领品 高帮胶鞋 | 1 | 40.0 | 杉山领品\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 奥尔夫 空调遥控器 | 1 | 10.0 | 奥尔夫\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | e洁 立白洗洁精 | 3 | 351.0 | e洁\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 无型号 保鲜袋 | 10 | 150.0 | 茶花\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 振德 无型号 一次性口罩 | 50 | 400.0 | 振德\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 铁丝球 | 5 | 30.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 10 | 刷锅竹把 | 2 | 12.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
