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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9584
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 4.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 2 | 金光 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 780.0 | 金光\清风 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19210 纸杯 | 2 | 44.0 | 得力/deli\19210 | 验收通过 | |
| 4 | 高宝 LD2451 硒鼓 | 2 | 480.0 | 高宝/COBOL\LD2451 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 贴纸 | 2 | 10.0 | 得力/deli\21513 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 2 | 17.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 高宝 LT2451 粉盒 | 2 | 320.0 | 高宝/COBOL\LT2451 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 1 | 11.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
