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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8302
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱特福 468ml 消毒液 | 60 | 330.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7901 记事本（会议记录本） | 10 | 75.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 LR2010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR2010 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 4835 胶棉拖把 | 10 | 450.0 | 好媳妇\4835 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 3 | 78.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
