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一、 *采购人名称： ****交易中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6698
五、 *验收单位： ****交易中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 尼罗河 A4 70g 打印/复印纸 得力3552尼罗河多功能复印纸(A4-70g-8包)(包) | 10 | 1760.0 | 得力/deli\尼罗河 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94818A 档案盒75mm(黑) | 20 | 188.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
