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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1973
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水 | 5 | 300.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 彩格 TN1035 PLUS 粉盒 | 2 | 158.0 | 彩格\TN1035 PLUS | 验收通过 | |
| 3 | 宜之选 特大 垃圾袋 | 30 | 1020.0 | 宜之选\特大 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 | 5 | 700.0 | 清风/qingfeng\B913A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2004 得力2004美工刀 | 5 | 15.5 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 27.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9181 文件座/文件架/文件框 | 2 | 114.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 7103 胶棒 36克 | 30 | 54.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 尖兵 A3 70g 4包/箱 复印纸 | 2 | 352.0 | 尖兵\A3 70g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
