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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9303
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-H2080 接线板 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-H2080 | 验收通过 | |
2 | 晨光 网格文件袋 卡套/证件套 | 7 | 31.5 | 晨光/M G\网格文件袋 | 验收通过 | |
3 | 晨光 网格文件袋 卡套/证件套 | 15 | 67.5 | 晨光/M G\网格文件袋 | 验收通过 | |
4 | 晨光 网格文件袋 卡套/证件套 | 8 | 36.0 | 晨光/M G\网格文件袋 | 验收通过 | |
5 | 罗技 R500S 翻页激光笔 | 3 | 810.0 | 罗技/Logitech\R500S | 验收通过 | |
6 | 得力 文件篮 | 6 | 288.0 | 得力/deli\78985 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ADG98117 算术型计算器 | 5 | 250.0 | 晨光/M G\ADG98117 | 验收通过 | |
8 | 得力 0465 订书机 | 8 | 360.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
9 | 得力 VP419 橡皮 | 10 | 75.0 | 得力/deli\VP419 | 验收通过 | |
10 | 中华牌 101-5B 铅笔 | 10 | 10.0 | 中华牌\101-5B | 验收通过 | |
11 | 得力 30416 胶带/胶纸/胶条 | 60 | 120.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
12 | 公牛 GN-102 接线板 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-102 | 验收通过 | |
13 | 安普 数码线材 | 90 | 90.0 | 安普\网线 | 验收通过 | |
14 | 得力 吊挂 | 4 | 196.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |