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一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7192
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天勤 2040 墨粉/碳粉 | 18 | 1080.0 | 天勤\2040 | 验收通过 | |
| 2 | 联想(Lenovo) LD2441 硒鼓 | 10 | 1800.0 | 联想/lenovo\LD2441 | 验收通过 | |
| 3 | 联想(Lenovo) LT2441 墨粉盒 | 13 | 2080.0 | 联想/lenovo\LT2441 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
