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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5798
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 | 20 | 390.0 | 正点/NOON\无烟型 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 无型号 垃圾袋 | 30 | 135.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔 | 2 | 21.6 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S08 中性笔 | 3 | 50.4 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 无型号 心相印刀切纸 | 10 | 48.0 | 清风/qingfeng\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 鸿图 A4 70克 打印/复印纸 | 6 | 870.0 | 鸿图\鸿图 A4 70克 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 72759 5011板夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\72759 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27706 得力5683档案盒 | 20 | 160.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
