开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6948
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 66600 笔袋 1个 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\66600 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8145 修正带 1个 | 100 | 500.0 | 得力/deli\8145 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 课业本/教学用本 BDFA5-02 缝线本 1本 | 200 | 600.0 | 得力/deli\BDFA5-02 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 79511 各类尺/三角板 套尺 1套 | 200 | 700.0 | 得力/deli\79511 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S65 中性笔 1支 | 300 | 300.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5588 A5透明文件袋 1个 | 200 | 300.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
