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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7095
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水管 | 1 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 8 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 垃圾袋 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 84消毒液 消毒液 | 10 | 65.0 | 白猫/WhiteCat\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾桶 | 2 | 380.0 | 地球卫士\地球卫士 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
