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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2645
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪航 无纺布衣 | 40 | 132.0 | 迪航\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 无纺布帽 | 30 | 210.0 | 无品牌\一次性帽子 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 2 | 270.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 稳健 一次性口罩 | 60 | 354.0 | 稳健\10只 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
