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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9588
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 篮球网 | 10 | 300.0 | 无品牌\篮球网 | 验收通过 | |
2 | 金士顿 DTXM/32GB 金士顿 DTX/32GB U盘 32G商务办公优盘 | 2 | 70.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/32GB | 验收通过 | |
3 | 得力 2003 得力2003美工刀(蓝色) | 2 | 20.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
4 | 索爱 无线518 (原s318) | 3 | 360.0 | 索爱/soaiy\s318 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |