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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6668
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 BP107 笔记本 | 40 | 2000.0 | 得力/deli\BP107 | 验收通过 | |
2 | 得力 33388 中性笔 | 30 | 990.0 | 得力/deli\33388 | 验收通过 | |
3 | 得力 3551 A4复印纸 | 12 | 1680.0 | 得力/deli\3551 | 验收通过 | |
4 | 得力 8553ES 长尾夹 | 60 | 1080.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
5 | 得力 78981 文件架 | 20 | 700.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
6 | 得力 30932 透明胶带 | 30 | 450.0 | 得力/deli\30932 | 验收通过 | |
7 | 得力 8308 文件袋 | 60 | 1200.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
8 | 得力 33510 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\33510 | 验收通过 | |
9 | 得力 9248 板夹 | 40 | 480.0 | 得力/deli\9248 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |