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一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4077
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 15 | 390.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3318 PU/PVC笔记本 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63750 风琴包/事务包/公文包 | 100 | 3100.0 | 得力/deli\63750 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K39 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
