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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6492
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 齐享马克笔 荧光笔 | 221 | 5525.0 | 得力/deli\SK174 | 验收通过 | |
2 | 得力4300B_LED护眼台灯 折叠式台灯 | 221 | 21437.0 | 得力/deli\4300 | 验收通过 | |
3 | 得力地球仪 放大镜 | 221 | 2873.0 | 得力/deli\DL024 | 验收通过 | |
4 | 回力学生书包 | 221 | 14365.0 | 回力/Warrior\双肩背包 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |