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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6603
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AWG97048 胶水 | 96 | 192.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
2 | 得力 7103 胶棒 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
3 | 玛丽文化 A3 70g 打印/复印纸 | 4 | 153.0 | 玛丽文化\A3 70g | 验收通过 | |
4 | 晨光 A2中油 圆珠笔 | 40 | 40.0 | 晨光/M G\A2中油 | 验收通过 | |
5 | 宝克 PC1909 中性笔 | 48 | 898.56 | 宝克/Baoke\PC1909 | 验收通过 | |
6 | 玛丽文化 A4 70g 打印/复印纸 | 80 | 1528.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
7 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
8 | 铭牌 | 60 | 120.0 | 无品牌\党徽 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ABS916J3 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |