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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2535
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 | 5 | 890.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 LD2451 /M7605D/原装硒鼓硒鼓 | 1 | 350.0 | 联想/lenovo\LD2451 | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 兄弟2115碳粉 墨粉/碳粉 | 3 | 240.0 | 文印保\兄弟2115碳粉 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
