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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8847
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33770 pvc胶带 | 2 | 15.0 | 得力/deli\33770 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 2B 铅笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\2B | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 HC-75 档案盒 | 5 | 65.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 4 | 访客 塑料整理箱 整理箱 | 3 | 46.8 | 访客\塑料整理箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9586 垃圾袋 | 5 | 15.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 115.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 15 | 120.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A602 文件夹 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\A602 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
