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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1049
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 16 | 2560.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 400张/包 卫生间专用擦手纸 | 80 | 864.0 | 洁云\400张/包 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 5 | 50.0 | 南孚/NANFU\聚能环碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 48 | 456.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S144 中性笔 | 3 | 135.0 | 得力/deli\S144 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S02 中性笔 | 5 | 110.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0314 订书机 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6058 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 美工刀 | 7 | 35.0 | 得力/deli\2036 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADG98137 电子计算器 | 4 | 160.0 | 晨光/M G\ADG98137 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 2 | 48.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7757 彩色复印纸 | 8 | 104.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9879 印油/印泥/** | 6 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 3.6 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 60 | 90.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 85609 烧水壶 | 2 | 270.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
