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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1230
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富光 FP1003-3200/2000 水瓶壳 | 10 | 108.6 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
2 | 老管家 **剂 | 5 | 41.75 | 老管家\320ml | 验收通过 | |
3 | 得力 2003 美工刀 | 5 | 20.9 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
4 | 得力 5622ES 档案盒 | 10 | 73.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
5 | 得力 S02 中性笔 | 60 | 125.4 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
6 | 维达 4层140g12卷 卷筒纸 | 40 | 601.2 | 维达/Vinda\4层140g12卷 | 验收通过 | |
7 | 农夫 矿泉水 | 5 | 146.15 | 农夫\550ml | 验收通过 | |
8 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 5 | 751.5 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
9 | 娃哈哈 矿泉水 | 40 | 1169.2 | 娃哈哈\596ml | 验收通过 | |
10 | 娃哈哈 矿泉水 | 5 | 125.25 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |