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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4049
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香/蚊香液 | 30 | 150.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘 | 验收通过 | |
| 2 | 禧天龙 X-6147 收纳箱/盒/袋 | 2 | 150.0 | 禧天龙/Citylong\X-6147 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 3 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 白金 BP-15 圆珠笔 | 1 | 40.0 | 白金/Platinum\BP-15 | 验收通过 | |
| 5 | 康之伴 水塞 | 10 | 10.0 | 康之伴\暖瓶木塞 | 验收通过 | |
| 6 | 金鸟复印纸 A4 文稿纸/草稿纸 | 3 | 480.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 B5100 胶装本 | 240 | 1680.0 | 玛丽\B5100 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 A4奖状 表扬表彰 奖状/证书 | 200 | 100.0 | 得力/deli\A4奖状 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
