一、合同编号:341********629000001
二、合同名称:关于拆信刀/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:实验初中
联系方式:159****6190
供应商(乙方):****
地 址:**省**县**镇郎步璐鸿翔小区7幢6号
联系方式:139****5759
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:先锋 拆信刀/切纸刀
数量:40.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):D599
主要标的名称:得力 7101 胶棒
数量:50.00
单价(元):1.00
规格型号(或服务要求):7101
主要标的名称:南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池
数量:30.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):7号碱性电池2粒
主要标的名称:康之伴 水塞
数量:10.00
单价(元):1.00
规格型号(或服务要求):暖瓶木塞
主要标的名称:金鸟复印纸 A4 文稿纸/草稿纸
数量:3.00
单价(元):160.00
规格型号(或服务要求):A4
主要标的名称:五月花 马桶刷/厕所刷
数量:10.00
单价(元):6.00
规格型号(或服务要求):WYH-YS106
主要标的名称:** SM-1061 热水瓶
数量:4.00
单价(元):35.00
规格型号(或服务要求):SM-1061
主要标的名称:金士顿 DTKN/32GB U盘
数量:40.00
单价(元):40.00
规格型号(或服务要求):DTKN/32GB
主要标的名称:得力 30367 胶带/胶纸/胶条
数量:2.00
单价(元):4.00
规格型号(或服务要求):30367
主要标的名称:得力 30323 胶带/胶纸/胶条
数量:10.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):30323
主要标的名称:苏泊尔 SWF17E26A 电热水壶
数量:5.00
单价(元):95.00
规格型号(或服务要求):SWF17E26A
主要标的名称:南孚 电池/电力配件
数量:100.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):1号
主要标的名称:维诺亚 簸箕
数量:2.00
单价(元):25.00
规格型号(或服务要求):加厚800
主要标的名称:玛丽 B5100 胶装本
数量:600.00
单价(元):7.00
规格型号(或服务要求):B5100
主要标的名称:得力 5654 文件袋
数量:40.00
单价(元):3.50
规格型号(或服务要求):5654
主要标的名称:得力 19207 一次性纸杯
数量:20.00
单价(元):8.00
规格型号(或服务要求):19207
主要标的名称:欧丽家 扫把 庭院户外扫把
数量:10.00
单价(元):22.00
规格型号(或服务要求):扫把
主要标的名称:得力 8555ES 票夹/长尾夹
数量:2.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):8555ES
主要标的名称:得力 A4奖状 表扬表彰 奖状/证书
数量:400.00
单价(元):0.50
规格型号(或服务要求):A4奖状
2.合同金额(元):9463.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2025年06月30日
八、合同公告日期:2025年06月30日
九、其他补充事宜:无