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亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S01Pro-10 中性笔 8 160.0 得力/deli\S01Pro-10 验收通过
2 得力 30203 胶带 5 35.0 得力/deli\30203 验收通过
3 得力 S908 铅笔 2 38.0 得力/deli\S908 验收通过
4 ** 1061-200 水瓶 2 130.0 **\1061-200 验收通过
5 晨光 YS-152 百事贴 1 24.0 晨光/M G\YS-152 验收通过
6 公牛 GN-316 插排 2 156.0 公牛/BULL\GN-316 验收通过
7 妙洁 拖把 6 204.0 妙洁/magic\妙洁胶棉拖把 验收通过
8 得力 起钉器 2 6.0 得力/deli\TA780 验收通过
9 晨光 A3 80g A3复印纸 9 1620.0 晨光/M G\A3 80g 验收通过
10 得力 7402 复印纸A4 19 3420.0 得力/deli\7402 验收通过
11 工百利 GBL-284 扫把 3 75.0 工百利\GBL-284 验收通过
12 南孚 5号电池 1 120.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
13 得力 0018 回形针 15 30.0 得力/deli\0016 验收通过
14 晨光 ARL96005 直尺 2 10.0 晨光/M G\ARL96005 验收通过
15 得力 9574 垃圾袋 18 90.0 得力/deli\9574 验收通过
16 樱花 XRFW 橡皮 3 9.0 樱花/Sakura\XRFW 验收通过
17 得力 1529 计算器 3 135.0 得力/deli\1529 验收通过
18 得力 7302 胶水 2 48.0 得力/deli\7302S 验收通过
19 得力 5603 文件夹 5 50.0 得力/deli\5603 验收通过
20 晨光 口取纸 1 25.0 晨光/M G\YT-11 验收通过
21 得力 9189 垃圾桶 2 36.0 得力/deli\9189 验收通过
22 晨光 ABT98403 笔筒 1 8.0 晨光/M G\ABT98403 验收通过
23 得力 0372 订书机 3 72.0 得力/deli\0372 验收通过
24 得力 71171 削笔刀 1 15.0 得力/deli\71171 验收通过
25 得力 22264 记事本 4 88.0 得力/deli\22264 验收通过
26 得力 S21 中性笔 11 264.0 得力/deli\S21 验收通过
27 得力 9209 文件框 1 23.0 得力/deli\9209 验收通过
28 得力 5615 档案盒(蓝) 33 396.0 得力/deli\5615 验收通过
29 飞利浦 CORD118 黑色 电话机 2 240.0 飞利浦/Philips\CORD118 黑色 验收通过
30 晨光 ABS92724 订书针 1 10.0 晨光/M G\ABS92724 验收通过
31 宝克 A35 中性笔红 2 36.0 宝克/Baoke\A35 验收通过
32 得力 7101 固体胶 2 36.0 得力/deli\7101 验收通过
33 晨光 ASSN2248 剪刀 1 5.0 晨光/M G\ASSN2248 验收通过
34 得力 6821 号笔 3 3.0 得力/deli\6821 验收通过
35 晨光 ABS92863 长尾夹 4 60.0 晨光/M G\ABS92863 验收通过
36 得力 8556 长尾夹 5 65.0 得力/deli\8556 验收通过
37 南孚 南孚 7号电池 32 160.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****015001





招标进度跟踪
2025-06-29
验收公告
亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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